• Yurt dışına uzaktan çalışarak hizmet verenler için vergi yükümlülükleri, gelirlerin nasıl beyan edilmesi gerektiği ve mali avantajlar gibi konular büyük önem taşır.

• Yazılım, tasarım ve veri analizi gibi alanlarda yurt dışındaki firmalara hizmet sunan kişilerin akıllarındaki soruları yanıtlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla özeti bir rehber hazırladık.

• Bu makale, yurt dışına çalışacak kişiler için vergi avantajlarından, sözleşme detaylarına kadar tüm önemli konuları ele alacak.

Empati Haritası: Uzaktan Çalışanların Akıllarındaki Sorular

1. Yurt Dışına Remote Olarak Verilen Hizmetlerde Vergi Avantajı Var mı?

Yurt dışına yazılım, tasarım veya veri analizi gibi hizmetler veriyorsanız, bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda önemli vergi avantajları bulunmaktadır.

Ancak, bu avantajlardan yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de ikamet edenler, yurt dışında elde ettikleri gelirleri Türkiye'de beyan etmek zorundadır.

• Ne kadar vergi ödeyeceğim?: Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen gelirinize göre vergi oranları değişebilir. Vergi avantajları da dikkate alınarak detaylı hesaplama ve vergi projeksiyonu için bize ulaşabilirsiniz

• Vergiyi ne zaman ve nasıl ödeyeceğim?: Vergi ödemeleri, aylık ve 3 aylık ayrıca yıllık olarak verilir. Yıllık gelir vergisi ise mart ayında yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenir

2. Yurt dışına uzaktan/remote çalışanlar için Sözleşme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurt dışı firmalarla sözleşme yaparken vergisel avantajlar sağlamak için sözleşmeye bazı maddeler ekleyebilir veya çıkarmak gerekebilir.

• Sözleşmede neleri eklemeliyim?: Vergi yükümlülüğünüzü netleştirmek adına, hizmet bedelinin net mi brüt mü olduğunun belirtilmesi önemlidir. Ayrıca, vergi sorumluluklarının hangi tarafa ait olduğu açıkça belirtilmelidir. Ayrıca danışmanlık ifadesi olmamalıdır. Bu noktada takıldığınız hususlar olur ise bize ulaşabilirsiniz.

• Genel anlamda faydalı olabilecek maddeler: Çalışma saatleri, ödeme şekli, ve çalışma yeri gibi detaylar da sözleşmede yer almalıdır.

3. Yurt dışına uzaktan/remote çalışanlar için Vergi Dışındaki Maliyetler ve Net Kazanç

Uzaktan çalışarak elde edilen gelirin yanında bazı maliyetler de bulunmaktadır. Bu maliyetlerin çıkartılması ile cebinize kalacak net tutar hesaplanmasının önünüzü net görmeniz açısından faydası olabilir

• Maliyetler nelerdir?: İnternet, ekipman, yazılım lisansları ve ofis giderleri gibi sanal ofis, mali müşavirlik firması ücreti, beyanname damga vergileri gibi maliyetler dikkate alınmalıdır.

• Net kazancım ne kadar olacak?: Tüm maliyetler düşüldükten sonra elde edeceğiniz net kazanç, şu anki bordrolu çalıştığınızdaki net maaşınıza göre karşılaştırılması karar verme anlamında faydalı olacaktır.

4. Yurt dışına uzaktan/remote çalışanlar için Şirket Kurma ve İşlemleri

Uzaktan çalışmak için bir şirket kurmak gerekiyor. Şirket kurma süreci karmaşık gibi görünebilir, müşavirlik firmaları aracılığı ile hızlıca gerçekleştirilir

• Şirket kurma süreci: Şirket türünü seçmek, gerekli belgeleri toplamak ve başvuruları yapmak gerekmektedir. Yurt dışına uzaktan çalışanlar için şahıs şirketini öneriyoruz. Şahıs şirketi hem vergi avantajı hem de toplam maliyet açısından öne çıkmaktadır.

• Ne kadar vakit ayırmam gerekecek?: Şahıs şirketi kurmak sadece 10 dakika sürer ancak profesyonel yardım almanız kuruluşta hata yapmanızı engeller

5. Yurt dışına uzaktan/remote çalışanlar için Genç Girişimci Avantajları

29 yaşından küçük girişimciler için bazı vergi avantajları ve teşvikler bulunmaktadır.

• Genç girişimci kapsamında sağlanan avantajlar: İlk 3 yıl belli tutara kadar gelir vergisi ödenmez ayrıca bir yıl bağkur primi ödenmez

6. Yurt dışına uzaktan/remote çalışanlar için Şirket Kurma Rehberi

Vergisel ve diğer maliyetleri anladıktan sonra şirket kurmaya karar verdiyseniz, nereden başlayacağınızı bilmek önemlidir.

• Kontrol listesi veya guidance var mı?: Evet, bir kontrol listesi hazırlayarak tüm adımları takip etmenize destek olabiliriz

  • Şirket türünün belirlenmesi (Şahıs şirketi)

  • Gerekli belgelerin hazırlanması (sadece e-devlet şifresi ve adres)

  • Vergi dairesine başvuru ( online ortamda)

  • Ticaret odası kaydı (zorunlu değil)

7. Unutulması Muhtemel Konular

Vergi ödeme vb. konularda bir şeyleri unutmak endişe verici olabilir. Ancak, bu konularda dikkatli olarak ve profesyonel yardım alarak sorunları önleyebilirsiniz.

• Bir şey unutursam başıma kötü bir şey gelir mi?: Vergi ödemelerini veya beyanname verme sürecini kaçırmamak için bir takvim oluşturmanız faydalı olacaktır. Özellikle bağkur ödemelerinizi unutmamanızı öneririz. Çünkü düzenli ödeme indirimi kaybedilmektedir.

8. Şirket Türleri ve Vergisel Avantajlar

Hangi şirket türünün vergisel olarak daha avantajlı olduğunu bilmek önemlidir. Ayrıca, paranızı rahatça kullanma anlamında hangi şirket türünün mantıklı olduğunu değerlendirmek gerekir.

• Vergisel avantajları olan şirket türleri: Limited Şirket veya Şahıs Şirketi gibi seçenekler değerlendirilebilir.

• Hangi şirket türü mantıklı?: Yurtdışına uzaktan çalışanlar için şahıs şirketi daha mantıklıdır.

9. Firmalarla İletişim

Yurt dışı firmalarla çalışırken, Yabancı firmaların Türk vergi kanunları ile ilgili sorularını direkt bir uzmana yönlendirmeleri mümkündür.

• Firmayı tanıştırıp sorularını yönlendirebilir miyim?: Evet, bu sayede hem sizin hem de firmanın vergi konularında net bilgi alması sağlanabilir.

Sonuç

Yurt dışına uzaktan çalışarak hizmet vermek, birçok avantaj sunarken aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bazı vergi ve mali yükümlülükleri de beraberinde getirir. Bu makalede ele alınan tüm konuları göz önünde bulundurarak, vergi avantajlarından yararlanabilir, doğru şirket türünü seçebilir ve yurt dışı firmalarla sağlıklı sözleşmeler yapabilirsiniz.

Görüşmek üzere 👋

Biz önemli konuları, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/beehiiv üzerinden listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.

İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veya sayfanın sonunda yer alan forma mail adresinizi de yazabilirsiniz.

Özmen Müşavirlik-info@ozmconsultancy.com

Özmen Mali Müşavirlik İletişim

Merkez Ofis

Deluxia Palace A-157-A 158 Teknik Yapı Batı Ataşehir-İstanbul

Operasyon Merkezi

Gold-TRC Plaza -Altay Çeşme Mah. İTO Hizmet Binası No:19 Kat-6 Maltepe-İstanbul

Mail adresimiz info@ozmconsultancy.com

İletişim numaralarımız

0216 510 59 19
0216 510 59 20
0216 352 29 61
0216 371 07 46

Mobil: 0 506 682 96 55