Yurtdışına Fatura Kesmek için Hangi Bilgilere İhtiyacınız var?
Yurtdışına fatura kesmek ilk aşamada karışık gibi gözükse de aslında son derece basit.
Ben bu yazıda yurt dışına yazılım hizmeti verenler için e-arşiv faturasının nasıl düzenleneceğini ekran resimleri ile anlatacağım.
Yurt dışına düzenlenen faturalarda 2.000 TL altında düzenlenecek faturaların kağıt olarak düzenlenebilmesi mümkün olsa da online ortamda çok daha pratik ve ücretsiz olduğu için bir çok kişi tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.
Yabancı firmanın vergi numarası yerine ne yazılacak?
Katma değer vergisi olmadan fatura nasıl düzenlenecek?
Faturanın çıktısını almama gerek var mı?
Açıklamayı nereye yazacağım?
Açıklama olarak ne yazacağım?
1-Yurtdışına Fatura Kesmek için İlgili Sayfaya Girme
2-Bilgilerimizi girdikten sonra açılacak yukarıda ekrandan modül e-arşiv portalı seçiyoruz
3-E-Arşiv Portalı seçtikten sonra Kenardan önce bir kullanıcı bilgilerini basıp bilgilerin doğru olup, olmadığına bakmanız gerekli. Doğru ise kaydete basıp devam ediyoruz.
4-Fatura Düzenlemek için belge işlemlerine basacağız. Oradan 5.000 ve 30.000 alanına basıyoruz. Zaten bir de taslaklar var karışık değil. (2022 Mart ayından sonra 2000–5000 olarak değişti)
5-Fatura bilgileri alanında döviz cinsini seçip kuru yazıyoruz. Kuru TCMB.gov.tr den döviz alış kurunu yazabilirsiniz.
Faturayı kesmek için sisteme girdiğiniz gün ile faturanın tarihi arasında geriye dönük en fazla 7 gün olmalı. 15 Şubatta sisteme girip 1 Şubata fatura kesmeyin !! — Burayı Satış değil istisna seçin arkadaşlar (Satış seçseniz de çok problem değil ama doğrusu İstisna)
medium.com
6-Alıcı bilgileri kısmında müşterimiz yabancı firma olması ve vergi kimlik numarası olmaması nedeni ile vergi kimlik numarası alanına 11 tane 2 yazıyoruz.
Burada Unvana . Adı Soyadına firma ismini de yazabilirsiniz. Fatura üzerinde o şekilde daha derli toplu çıkıyor. 1 yazdığıma bakmayın 2 yazıyoruz :)
7-Mal ve Hizmet bilgileri alanında gelince ilk olarak satır ekleye basıyoruz. Sonra mal ve hizmetin altına örnek olarak “Software services for January 2024” yazabiliriz.
Miktara 1 yazabilirsiniz. Hizmet satışında miktar pek anlamlı olmuyor ama faturayı oluşturmak için 1 yazacağız .Anlaşmanız günlük değil ise birimi ay seçebilirsiniz.
Miktara 1 yazalım
Sonra birim fiyat alanına aylık hizmet bedelinizi yazıyorsunuz. Örnek olarak 5000 USD yazdık. Fatura kesme modülü ekrana tam oturmadığı için yana doğru çekerek kdv alanına geliyoruz ve sıfırı seçiyoruz.
artık kdv oranları değişti ama aynı mantık 1–10–20 oldu ama sizde kdv yok sıfırı seçiyorsunuz
İsterseniz Düzenleye basarak da faturanızın bilgilerini girebilirsiniz.
Miktar bölümüne 1 yazıyoruz 0 değil ( Önemli !!)
Sonrasında aşağıda bulunan not alanına banka bilgilerinizi yazarsanız güzel olur diye düşünüyorum.
Swift v.b.güzelce yazalım, isterseniz 302-Hizmet İhracatı Kapsamında KDV Hesaplanmamıştır notunu da ekleyebilirsiniz.
8-Faturayı oluşturup taslaklar bölümüne alma
Banka Bilgilerini de doldurduktan sonra oluştura basıyoruz. Merak etmeyin hemen onaylamıyor, taslaklara atıyor. Sonra sms mesajı ile onaylayacağız. Orada çok dikkat etmek lazım. İptali sistem üzerinden eskiden mümkün değildi artık mümkün
medium.com
Eğer ekibiniz müsait ise çift kontrol için faturayı oluşturan ile onaylayan 2 ayrı kişi olması iyi olabilir. Giriş-Onay mekanizması gibi.
9-Faturayı Onaylama adımı
Sırası ile 5000/30000 taslaklar sonra sorgula sonra kutucuğu işaretleme sonra da görüntüleye basıyoruz.
10-Faturayı dikkatli kontrol etme adımı
Kontrol etmeniz gerekenler, (evet her seferinde maalesef çünkü sistem kayıt etmiyor)-
Unvan doğru ve eksiksiz yazılmış mı ?
Ülke Doğru mu Amerika Birleşik devletleri yerine Amerika Samoası mı seçtiniz ? Ben bankada çalışırken transferi hızlı yapayım derken 30.000 euro ihracat transferini yanlışlıkla bir alt satırı seçerek yasaklı ülkeye göndermiştim. Hatırlamak bile istemiyorum. Müdürümün yüzünü hiç unutamıyorum :)
Tutar USD mi farklı bir para birimi mi ?
Katma değer vergisi istisna seçtik mi ?
Kuru küsurat önemli değil de 6 yerine 5 yazamayız. Düzgün yazdık mı ?
?!!
11- Onaylama Adımı
En sonunda bu adıma geldiyseniz, Gib İmzaya basıyorsunuz. Neden sadece onayla yazmamışlar bilmiyorum. Basınca karşınıza aşağıdaki ekran geliyor.
Onaylamanın Gib İmza olduğunu vatandaş nereden anlayacak ? İçine mi doğacak ?
Telefonunuza mesaj geliyor
Telefonunuza mesaj geliyor ve sonrasında gelen rakam ve harfleri yazıp onaylıyorsunuz ve bilgisayarınıza faturayı zip olarak indiriyorsunuz. Sonrasında xml formatında faturanızı karşı tarafa gönderebilirsiniz.
Xml fatura olmasının mutlaka bir nedeni vardır ama fatura dediğin gözünü doyuracak pdf olur jpeg olur xml nedir :)
Sonuç olarak gördüğünüz üzere zor bir şey yok, aklınıza takılan konular olur ise yazarsanız beraber araştırıp nasıl yapılacağını buluruz.
Görüşmek üzere :)
Biz önemli konuları, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/beehiiv üzerinden hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.
Siz de onlardan biri olmak isterseniz sayfanın sonunda yer alan forma mail adresinizi yazabilir veya bize mail gönderebilirsiniz.
info@ozmconsultancy.com
ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK
Gold-TRC Plaza -Altay Çeşme Mah. İTO Hizmet Binası No:19 Kat-6 Maltepe-İstanbul
Mail adresimiz
info@ozmconsultancy.com
İletişim numaralarımız
0216 510 59 19
0216 510 59 20
0216 352 29 61
0216 371 07 46
Mobil: 0 506 682 96 55
