Yurtdışına Uzaktan Yazılım Hizmeti Verilmesinde Vergi Avantajları
Yurt dışına Uzaktan Yazılım Hizmeti Verilmesinde Vergi Avantajları
Türkiye’den yurt dışı bir firmaya uzaktan çalışarak-remote olarak yazılım hizmeti verecek iseniz ön bilgi olarak;
Ön Bilgilendirme
1-Şirket kurmanız gerekli.
2-Bu şirketin türünün şahıs şirketi olması gerekli
3-Şahıs şirketi olmasının nedeni hem daha az maliyetli olması hem de çok daha az vergi ödetiyor olması
4-Yurt dışına yazılım hizmeti verilmesinde %80 oranında kazanç istisnası vergi avantajı var.
5- Bu da şu demek; aynı işi yurt içinde bir firmaya yapsanız 5 kat fazla vergi ödemek zorunda kalırsınız. Yurtdışına uzaktan yazılım hizmeti verilmesinin gelir vergisi yönünden çok büyük faydası var.
6-Ancak bu vergi avantajından faydalanmak için;
Şirketinizin doğru nace kodundan açılması gerekli
Yurtdışı ile yapılan contractor sözleşmenizde doğru ifadeler geçmeli. Mesela danışmanlık yazmamalı
Kestiğiniz faturaların üzerinde hatalı ifadeler geçmemeli, danışmanlık veya hizmet sağlayıcı olmamalı
Kestiğiniz faturaların tahsilatını yapmazsanız vergi avantajından da faydalanamazsınız.
7-Yurtdışına fatura kestiğiniz ve verdiğiniz hizmetten orada yararlanıldığı için KDV ödemenize de gerek bulunmuyor.
8-Bağkur ödemeniz gerekli.
9-Ancak 29 yaşından küçük ilk defa şirket kurmuş iseniz 12 ay boyunca bağkur ödemenize gerek bulunmuyor. Genç girişimci bağkur avantajı sayesinde
10-Hem 29 yaşından küçük hem de yurt dışına yazılım hizmeti veriyor iseniz bu 2 vergi avantajı birleşiyor ve daha da yüksek oranda vergisel tasarruf sağlanıyor.
Şirketimizde yurtdışına yazılım hizmeti veren birçok mükellefimiz bulunmaktadır. Bu süreçte dikkat edilecek hususlar ile ilgili olarak bize ulaşabilirsiniz.
Yurtdışına Yazılım Hizmeti Vererek Vergi Avantajı Sağlamak: Türkiye’den Yurt Dışı Firmalarla Çalışmak
Türkiye'den yurt dışına yazılım hizmeti vermek, hem kazançlı hem de vergi avantajlarıyla dolu bir fırsattır. Bu yazımızda, yurtdışına yazılım hizmeti vermenin avantajları, şirket kurma süreci ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde ele alacağız.
1. Şirket Kurmak Zorunlu mu?
Evet, yurtdışına yazılım hizmeti verecekseniz öncelikle bir şirket kurmanız gerekiyor. Kendi adınıza çalışmak ve faturalandırma işlemlerini yasal çerçevede gerçekleştirebilmek için şahıs şirketi kurmak en mantıklı seçenek.
Neden Şahıs Şirketi?
Şahıs şirketi kurmanın birkaç önemli avantajı var:
Düşük Maliyet: Diğer şirket türlerine göre şahıs şirketi kurmak daha az maliyetlidir.
Vergi Avantajı: Şahıs şirketleri, özellikle yurtdışına hizmet sunan yazılımcılar için vergi avantajlarından en yüksek oranda faydalanmanızı sağlar. Yani aynı işi Türkiye'de bir firmaya yapsanız ödeyeceğiniz verginin neredeyse beş katını ödemeniz gerekecek.
2. Yurtdışına Yazılım Hizmeti Vermenin Vergi Avantajı
Yurtdışına yazılım hizmeti verirken gelirinizin %80’i vergi dışı tutulur. Bu, vergi avantajının en büyük kısmını oluşturur ve yurtdışı hizmetlerden kazandığınız paranın sadece %20'si üzerinden vergi ödersiniz.
Neden Bu Kadar Büyük Bir Vergi Avantajı Var?
Türkiye’de aynı hizmeti yerel bir firmaya sunarsanız, neredeyse beş kat fazla vergi ödersiniz. Ancak, yurtdışına yazılım hizmeti sunanlar için sağlanan vergi istisnası sayesinde kazancınızdan daha fazla pay alırsınız.
3. Vergi Avantajından Nasıl Yararlanabilirsiniz?
Bu vergi avantajından faydalanabilmek için birkaç önemli noktaya dikkat etmeniz gerekiyor:
Doğru NACE Kodu ile Şirket Açmak: NACE kodu, işletmenizin faaliyet alanını belirleyen bir kod sistemidir. Yurtdışına yazılım hizmeti veren bir şirket açacaksanız doğru NACE kodunu kullanmanız gerekiyor.
Doğru İfadeler Kullanın: Yurt dışı müşterilerinizle yaptığınız sözleşmelerde, danışmanlık hizmeti verdiğinizi belirten ifadeler kullanmamaya özen gösterin. Yanlış tanımlamalar, vergi avantajlarınızı kaybetmenize neden olabilir.
Doğru Faturalandırma: Kestiğiniz faturaların üzerinde hatalı ifadeler kullanmaktan kaçının. Faturada "danışmanlık" ya da "hizmet sağlayıcı" ifadeleri geçmemelidir.
Tahsilat Yapmak: Faturanızı kestiğiniz hizmetlerin karşılığını mutlaka tahsil etmelisiniz. Tahsilat yapılmayan faturalar için vergi avantajlarından faydalanamazsınız.
4. KDV’den Muafiyet
Yurtdışına hizmet sunarken bir diğer avantaj ise KDV ödememe zorunluluğudur. Türkiye'den yurtdışına yazılım hizmeti verdiğinizde ve bu hizmet orada kullanıldığında KDV ödemenize gerek kalmaz. Bu da maliyetlerinizi daha da düşüren önemli bir avantajdır.
5. Bağ-Kur Zorunluluğu ve Avantajları
Şahıs şirketi kurduğunuzda Bağ-Kur primi ödemeniz zorunludur. Ancak, 29 yaşından küçükseniz ve ilk defa şirket kuruyorsanız, 12 ay boyunca Bağ-Kur primi ödemeden bu avantajdan faydalanabilirsiniz. Genç girişimcilere sağlanan bu avantaj, özellikle yeni mezun yazılımcılar için oldukça cazip.
6. Genç Girişimciler İçin Ekstra Vergi Avantajları
Eğer 29 yaşından küçükseniz ve yurtdışına yazılım hizmeti sunuyorsanız, iki vergi avantajını bir araya getirebilirsiniz:
%80 Kazanç İstisnası
Genç Girişimci Bağ-Kur Avantajı
Bu iki avantaj sayesinde, hem daha az vergi ödersiniz hem de daha az sosyal güvenlik primi ödeyerek kazancınızı maksimize edersiniz.
7. Yurtdışına Yazılım Hizmeti Verenler İçin Danışmanlık Hizmetimiz
Şirketimiz Özmen Mali Müşavirlik, yurtdışına yazılım hizmeti veren mükelleflerimize bu süreçte gerekli olan tüm adımlarda yardımcı olmaktadır. Doğru NACE kodu seçiminden faturalandırmaya kadar dikkat etmeniz gereken tüm detaylar için bize ulaşabilirsiniz.
Hangi Konularda Yardım Alabilirsiniz?
Şirket kurulumu ve vergi avantajları
Doğru faturalandırma ve sözleşme hazırlığı
Yurtdışına hizmet sunarken dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali detaylar
Bağ-Kur avantajları ve genç girişimci teşvikleri
Sonuç: Vergi Avantajlarıyla Yurt Dışına Yazılım Hizmeti Vermek
Yurtdışına yazılım hizmeti sunmak, vergi avantajları sayesinde oldukça karlı bir iş modelidir. Ancak, bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmak için şirket kurulumu ve faturalandırma gibi konularda dikkatli olmanız gerekmektedir. Özellikle genç girişimcilere sunulan teşvikler ve yurtdışına hizmet sunarken KDV'den muafiyet gibi unsurlar, kazancınızı arttırmanıza olanak sağlar.
Siz de yurtdışına yazılım hizmeti veriyor ya da vermeyi düşünüyorsanız, bu süreçte kanuni yollar içinde kalmak şartı ile nasıl daha az vergi ödeyebileceğinizi öğrenmek ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
Görüşmek üzere 👋
Biz önemli konuları, vergi-sigorta ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları vb. şeyleri mailchimp/beehiiv üzerinden listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail gönderiyoruz.
İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veya sayfanın sonunda yer alan forma mail adresinizi de yazabilirsiniz.
